二车间隐患排查与风险管控检查表

日期： 年 月 日隐患排查项目排查内容风险管控事故发生暴露于危险环境事故造成的后危险性隐患详情可能性分的频繁程度分值危险性等级果分值C等级DE值L红□橙□黄□蓝□红□橙□黄□蓝□红□橙□黄□蓝□红□橙□黄□蓝□红□橙□黄□蓝□红□橙□黄□蓝□红□橙□黄□蓝□红□橙□黄□蓝□红□橙□黄□蓝□红□橙□黄□蓝□红□橙□黄□蓝□红□橙□黄□蓝□红□橙□黄□蓝□红□橙□黄□蓝□红□橙□黄□蓝□红□橙□黄□蓝□红□橙□黄□蓝□红□橙□黄□蓝□红□橙□黄□蓝□红□橙□黄□蓝□管控措施各主要生产运行设备工艺参数是否处于指标范生产围各类操作记录及检查台账是否真实准确装置DCS系统运行是否正常运行状态管道安装是否牢固跑冒滴漏现象是否有效控制特殊作业是否编写施工方案特殊作业现场是否符合作业要求特殊作业是否进行安全风险辨识高危生特殊作业是否进行安全技术交底产活动特殊作业是否办理作业票证可控状态承包商作业是否有效管控车间变更是否按程序执行变更内容是否对员工进行培训监管部门下达的隐患整改是否治理PPE佩戴是否规范正确操作员工是否精神状态良好人员各岗位是否有脱岗、睡岗、串岗等行为工作员工是否有携带手机、烟火和食物等行为状态交活动是否按要求进行班前、班后会是否按时开展车间状车间主要生产设备：反应釜 台，其中正常运行 台；态特殊作业： 名称+次数 检维修作业： 作业内容+次数 承包商作业： 作业内容+次数承诺：今日本车间按照规定进行隐患排查，并将所查出隐患进行分级管控：低级风险已整改消除，一般、较大风险已落实管控并降级，重大风险上报至公司。（宗瑞平/任登飞）