企业质量保证体系建设情况

企业质量保证体系建设情况

1 目的

确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。

2 范围

适用于实现过程的策划，与客户有关的过程、采购过程控制，标识和可追溯性，监视和测量装置等过程相关内容的控制。

3 职责

3.1 化验室负责公司产品实现过程的策划，负责生产过程质量控制、质量检验、质量追溯的统筹管理，并负责范围内的标识及负责测 量和监控装置的控制。

3.2 销售部负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审及顾客的沟通，负责对顾客的送样和定期评价。

3.3 供应部负责原燃材料、设备、计量器具、备品备件的采购。

3.4 生产部负责生产过程的管理和控制，负责职责范围的标识、 安全防护和产品防护。

3.5 各部门、车间负责各自职责范围内的标识、标记和维护。

4 工作程序

4.1 产品实现过程的策划

4.1.1 由化验室负责策划本公司对产品实现所需要求的过程及 子过程的顺序和相互关系，并以《产品实现过程流程图》予以规定。 这种策划必须与本厂质量管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致。

4.1.2 由化验室负责编制《质量管理实施细则》及《质量控制一 览表》其内容应明确控制点的设置，各过程产品质量控制指标、检测 项目、检验频次及出厂产品管理办法。

4.1.3 由化验室编制并组织实施各检测项目的作业指导书，由生产部编制并组织实施生产作业指导书。

4.1.4 配料方案的控制

4.1.4.1 原材料、生产工艺有重大变化时由化验室工艺人员负责根据我厂工艺生产条件、产品质量要求、原燃材料状况提出配料方案，经化验室主任审核，由主管质量副总经理对配料方案进行批准。由于 原材料水分、酸值等方面的变化，引起的配料方案的调整，由工艺人 员进行调整。

4.1.4.2 化验室按照主管质量副总经理审批同意的配料方案进行配料计算，然后根据计算结果对配料岗位下达控制目标值。配料计 算应按《质量记录控制程序》的要求进行管理和保存。

4.2 与顾客有关的过程 本公司编制并实施了《与顾客有关的过程控制程序》文件。

4.3 采购 严格执行本厂制定的《采购控制程序》。

4.4 生产和服务的运行

4.4.1 本厂编制并实施了《生产和服务提供控制程序》。

4.4.2 运作控制本公司通过以下方面控制生产过程和服务的实施：

a)通过按GB/T 19208-2003 （硫化橡胶粉）、GB/T 13460-2003（再生橡胶）、GB/T 1699-2003（硬质橡胶马丁耐热温度的测定）、GB/T 7760-2003（硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定 90°剥离法）、GB/T 7762-2003（硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂静态拉伸试验）、GB/T 7755-2003（硫化橡胶或热塑性橡胶 透气性的测定）等国家标准或顾客要求对本厂产品质量进行审核的结果，明确本厂的质量达到的水 平；

b)为了确保生产和服务的质量，由化验室和生产部负责编制

4.1.3 条所规定的作业指导书；

c)化验室根据检验任务的要求，配置并使用适宜的测量和监控装 置；

d)按照本厂《质量管理实施细则》的要求和作业指导书规定的方 法，对本厂生产过程进行适当的监控、测量和检验；

e)在本厂《质量管理实施细则》中，规定了产品放行的方法、交 付和条件、方式和相关的手续；

f)在《生产与服务提供控制程序》中了规定如何为用户开展服务 工作。

4.4.3 标识和可追溯性

4.4.3.1 本厂对原材料、半成品分别用标识牌标识，并使用生产 记录、检验原始记录等方式表明半成品处于“待检” 、“合格” 、 “不合格” 中哪一种检验状态。对于成品，则用包装箱标识品名、 包装日期等，并用标识牌标明产品处于“待检” 、“合格” 、“不合 格”、“待判”中哪一种检验状态。

4.4.3.2 当原材料、半成品、成品出现不合格时，由化验室负责组织供应部、销售部及其相关责任车间，根据进厂原材料供货厂家、 生产记录、质量检验记录和唯一性标识进行追溯，直至追溯出产生不 合格的源头，并按《不合格控制程序》、《改进程序》进行控制和改进。

4.4.4 产品防护

4.4.4.1 进公司原材料、半成品、成品在运输、储存过程中，应采取适当措施防止其变质。

4.4.4.2 根据产品生产的要点，配置适宜的搬运工具，规定合适 的搬运方法，防止开裂、跌落、防湿、防潮。

4.4.5 过程的确认

4.4.5.1 本厂生产过程的关键过程由化验室以《工艺流程图》的 形式予以明确。

4.4.5.2 本厂生产的关键过程必须经培训合格上岗，应建立和实

4.5 监测和测量装置的控制

4.5.1 化验室应根据测量任务的要求选择运用具有所需准确度、精密度的监视和测量装置（包括工艺参数监控用的仪器仪表）。

4.5.2 严格按照本厂编制的《监视和测量装置控制程序》组织实施。

5 相关文件

6.1 《与顾客有关的过程控制程序》

6.2 《采购控制程序》

6.3 《不合格控制程序》

6.4 《监视和测量装置控制程序》

6.5 《改进控制程序》

6.6 《质量管理实施细则》

6.7 GB/T22165-2008（坚果炒货食品通则）

6.8GB/T22327-2008（核桃油）

6.9GB23347-2009（橄榄油、油橄榄果渣油）

6.10 《生产和服务提供控制程序》

6.11 《重点岗位作业指导书》