售后三包件退件质量鉴定与三包索赔管理规定
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文件编号 受控状态 发放编号 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 安徽江淮松芝空调有限公司 2013年10月 售后三包退件质量鉴定与三包索赔管理办法
文件编号： 售后三包退件质量鉴定与三包索赔管理办法 1 目的 规范三包售后配件的鉴定与质量索赔管理流程。 2 范围 适用于本公司售后三包退件的鉴定与管理； 适用于本公司对售后三包退件向供方索赔的管理。 3 职责 版本/换页：A/0 页 码：共4页 第2页 质量部 3.1.1 负责对返厂的售后三包退件进行归类整理； 3.1.2 负责对返厂的售后三包退件进行质量鉴定，并编制《三包索赔通知单》； 3.1.3 负责联络供方，组织三包退件的退货事宜； 3.1.4 负责编制售后三包退件质量报表，为质量改进提供基础信息； 3.1.5 负责根据客户服务部提供的三包件质量报表，进行信息分析，组织质量改进； 3.1.6 财务部负责按照客户服务部提供的《三包索赔通知单》扣款； 4 售后三包退件鉴定及索赔 售后三包退件鉴定及索赔流程图，详见附图1。 售后三包退件鉴定 4.2.1 三包退件返厂后，质量部负责依据主机厂退件清单进行核对和整理。经鉴定后按供方列入《 售后三包退件清单》（每月10日之前完成。清单内容包括但不限于：零部件名称、件号、供方、数量、主要问题描述、故障里程、接收时间）。鉴定内容如下： a) 属于我公司的配套产品； b) 符合与供方确定的“三包期”期限； c) 鉴定是否属于人为和事故损耗，是否存在质量问题； d) “物”、“单”、“卡”填写符合规定要求。 4.2.2 不符合上述条件之一向主机厂提出退件申诉。 4.2.3 在鉴定过程中，若出现鉴定困难，可联系开发部协助鉴定。 4.2.4 质量部每月编制售后件故障率统计表，包含厂家月度不良率、产品月度不良率。每月15日之前完成并报部门审核。 售后三包件的清退与管理 修改状态/日期 修 改 记 修改标记 处 数 修 改 人 日 期
录 文件编号： 版本/换页：A/0 页 码：共4页 第3页 售后三包退件质量鉴定与三包索赔管理办法 4.3.1 每月15～20日期间，供方负责清退三包退件。退件过程中，允许供方对三包退件进行检查，确认后质量部三包退件管理员与供方双方在《 售后三包退件清单》上签字确认； 4.3.2 若双方对三包旧件判定存在争议，首先由质量部担当组织处理；若仍无法达成一致时，由质量技术部部长仲裁；若供方对仲裁结果有投诉，报分管质量副总处置。 4.3.3 供方未在约定时间内清退三包旧件，公司有权对该批三包旧件进行报废处理并不承担任何法律责任，同时供方必须全额承担该批三包索赔费用。 4.3.4 鉴于三包件在运输过程中难免会造成标牌（签）脱落，对于退回供方的旧件允午有10%无标牌（签）误差。 售后三包退件的索赔 4.4.1 质量部部按双方确认签字的《三包退件清单》编制《三包索赔通知单》（《三包索赔通知单》内容应包括：编号、供方、供方代码、零部件名称、件号、单位、数量、运费、材料损失费、维修工时费、连带损失费等，具体费用的结算方式按质量部部与供方签定的三包索赔协议执行），索赔通知单报部门领导审核，分管领导批准后发送到相关供方。 4.4.2 若供方收到《三包索赔通知单》对索赔费用存在争议（注：争议内容不包括对三包退件的争议），应在五个工作日以内提出，经质量部复核属实应立即修改。否则，按原《三包索赔通知单》结果执行。 4.4.3 对与我司签订索赔分摊协议的供方，分摊条件必须满足《售后补充协议》中规定条款，否则不予分担。供方必须提供索赔分摊申诉单、旧件分析报告、误判率、旧件不良PPM值等。 4.4.4 《三包索赔通知单》经供方确认或供方确认期满后，质量部将《三包索赔通知单》发送至财务部，财务部按单扣款。 4.4.5 供方在约定期间内未到公司进行三包退件清退时，视为供方默认《 售后三包退件清单》，质量部直接按此清单编制《三包索赔通知单》（注：此种情况需注明供方逾期未到公司进行旧件清退），报财务部执行索赔扣款。 5 相关文件 质量保证协议 三包索赔补充协议 6 记录 《 售后三包退件清单》 《供应商索赔通知单》 《三包索赔清单》 修改状态/日期
修 改 修改标记 处 数 修 改 人 日 期 记 录 文件编号： 版本/换页：A/0 页 码：共4页 第4页 售后三包退件质量鉴定与三包索赔管理办法 附图： 责任部门 质量部 JAC 质量部 质量部 质量部 质量部 供方 供方 质量部 财务部 控制流程图 三包旧件返厂接收 备注 N 拒绝结算 鉴定（是否符合三包要求） Y 列入三包退件清单 旧件分析、统计 供方确认旧件＆核对清单 发送供方 分析、改进方案提交我司 索赔申诉、分摊报告提交我司 制作索赔清单 分管领导审核 财务部执行 扣款 修改状态/日期
修 修改标记 改 处 数 修 改 人 日 期 记 录
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