项目：企业文化-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表年度审计编制人：预审日期：年审日期：预审截止日：年审截止日：预审复核人：
年度审计复核人：复核日期：复核日期：索引号： 页次：预审测试内部控制缺索引号流程内部控制缺陷描述00内部控制缺陷影响缺陷认定(设计/运行)地点内部控制缺陷影响程度(重大/重要/一般)财务报告相关非财务报告年度测试建议负责人及日期整改情况内部控制缺陷描述00内部控制缺陷影响跟进负责人及日期基准日至审计报告日重大期后事项重大负面影响无法确定影响程度设计运行
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