《工程自检自查报告》

《工程自检自查报告》

工程自检自查情况报告

根据建设单位、监理单位要求，南京南化建设有限公司安庆末站项目部对仪长复线怀宁-安庆支线建设工程进行了认真的自检自查活动。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况：

仪长复线怀宁-安庆支线项目，建设位置位于安庆石化原油罐区西侧，霞虹路以北。新建综合楼1座，6kv配电所1座；新建收球和阀组区1处，安装手球装置、低压泄放系统各1套，新建计量间1座，安装计量和标定系统各1套，以及相应的工艺管道、电气、仪表、通讯、采暖、消防给排水、阴保、总图运输、土建施工等。

二、目前项目进展情况：

目前仪长复线怀宁-安庆支线建设已经完成了工程建设前的各项手续。施工总承包为南京南化建设有限公司、工程监理单位为河南新乡方圆工程管理有限公司。现在南京南化建设有限公司安庆末站项目部已完成了施工场地的场平，土方翻运办公及生活临舍的搭建，综合楼主体结构封顶、墙体砌筑完成；计量间6.8m处主体结构完工；6kv配电所主体结构封顶、墙体砌筑、粉刷完成；阀组区、计量间等工艺管线部分安装；管廊支架基础承台浇筑；部分电气、仪表安装；场区内围墙砌筑完成等工作。

三、自查总体情况：

在建设单位、监理单位统一组织领导下，由南京南化建设有限公

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司安庆末站项目部对工程进行了检查。由于工程开工数月，施工工程量一般，检查内容主要包括：工程质量、安全生产和文明施工及各方主体市场行为。从检查情况看，工程建设基本程序履行规范，工程质量处于受控状态，安全生产措施基本落实，市场行为规范。

1、能认真贯彻落实工程质量、安全管理方面的法律法规、规范性文件和工程施工强制性标准。各类招标完全按照招标程序进行，各项施工手续办理齐全。安庆末站项目部制定了各项规章制度，明确人员分工，制度都进行了上墙张贴；施工单位的质量、安全意识较强，按照创建示范工程标准，制定了质量和安全保障体系，工程项目管理人员按照投标的承诺悉数到岗尽职。不存在挂靠、转包和违法分包等行为。

2、工程建设各方建立了工程质量保证体系并能有效运转，施工图审查及时完成。及时制定工程质量保证措施并跟踪实施，工程质量总体较好。工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料比较齐全和规范。

3、施工现场安全生产责任落实较好，安全生产管理网络基本形成。各项安全专项方案都能及时制定和贯彻，施工现场的建筑起重设备已备案，并搭建完成，文明施工水平较好。检查中未发现安全隐患。

四、存在问题：

1、甲供材料不能及时到场，致使施工进度推迟； 2、部分分项工程图纸不能及时提供； 3、施工现场混乱；材料堆放不整齐；

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4、施工技术力量薄弱； 5、施工作业人员安全意识薄弱；

6、责任不明确；出现问题不能及时协调解决； 五、下一步措施：

积极协调与有关部门，确保材料的及时供应，保证工程施工进度；整顿施工现场；明确划分材料堆放场地，对乱摆乱放现象，进行严厉批评教育；加强施工人员技术力量，增大人力、物力投入；加强对施工作业人员的安全教育，对违反安全生产规定的行为，加大处罚力度；落实生产责任，保证工程顺利进行。

今后要重点抓好四方面工作。一是严格执行基本建设程序，进一步加强监督管理服务，加大检查力度。二是加强诚信建设，规范市场行为。坚决遏止挂靠、转包和违法分包等行为。三是深化施工现场管理，促进工程质量管理再上新水平。四是全面落实建筑安全生产综合治理工作。真正把安全生产责任层层落实到每个环节，每个岗位和每个员工。

南京南化建设有限公司

仪长复线怀宁-安庆支线安庆末站项目部 xx年8月9日

第二篇：工程自检自查情况报告工程自检自查情况报告 根据建设单位、监理单位要求，xxxx建设有限公司安庆末站项目部对仪长复线怀宁-安庆支线建设工程进行了认真的自检自查活动。现将有关情况报告如下：

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一、项目基本情况：

仪长复线怀宁-安庆支线项目，建设位置位于安庆石化原油罐区西侧，霞虹路以北。新建综合楼1座，6kv配电所1座；新建收球和阀组区1处，安装手球装置、低压泄放系统各1套，新建计量间1座，安装计量和标定系统各1套，以及相应的工艺管道、电气、仪表、通讯、采暖、消防给排水、阴保、总图运输、土建施工等。

二、目前项目进展情况：

目前仪长复线怀宁-安庆支线建设已经完成了工程建设前的各项手续。施工总承包为xxxx建设有限公司、工程监理单位为河南新乡方圆工程管理有限公司。现在xxxx建设有限公司安庆末站项目部已完成了施工场地的场平，土方翻运办公及生活临舍的搭建，综合楼主体结构封顶、墙体砌筑完成；计量间6.8m处主体结构完工；6kv配电所主体结构封顶、墙体砌筑、粉刷完成；阀组区、计量间等工艺管线部分安装；管廊支架基础承台浇筑；部分电气、仪表安装；场区内围墙砌筑完成等工作。

三、自查总体情况：

在建设单位、监理单位统一组织领导下，由xxxx建设有限公司安庆末站项目部对工程进行了检查。由于工程开工数月，施工工程量一般，检查内容主要包括：工程质量、安全生产和文明施工及各方主体市场行为。从检查情况看，工程建设基本程序履行规范，工程质量处于受控状态，安全生产措施基本落实，市场行为规范。

1、能认真贯彻落实工程质量、安全管理方面的法律法规、规范

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性文件和工程施工强制性标准。各类招标完全按照招标程序进行，各项施工手续办理齐全。安庆末站项目部制定了各项规章制度，明确人员分工，制度都进行了上墙张贴；施工单位的质量、安全意识较强，按照创建示范工程标准，制定了质量和安全保障体系，工程项目管理人员按照投标的承诺悉数到岗尽职。不存在挂靠、转包和违法分包等行为。

2、工程建设各方建立了工程质量保证体系并能有效运转，施工图审查及时完成。及时制定工程质量保证措施并跟踪实施，工程质量总体较好。工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料比较齐全和规范。

3、施工现场安全生产责任落实较好，安全生产管理网络基本形成。各项安全专项方案都能及时制定和贯彻，施工现场的建筑起重设备已备案，并搭建完成，文明施工水平较好。检查中未发现安全隐患。

四、存在问题：

1、甲供材料不能及时到场，致使施工进度推迟； 2、部分分项工程图纸不能及时提供； 3、施工现场混乱；材料堆放不整齐； 4、施工技术力量薄弱； 5、施工作业人员安全意识薄弱；

6、责任不明确；出现问题不能及时协调解决； 五、下一步措施：

积极协调与有关部门，确保材料的及时供应，保证工程施工进度；

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整顿施工现场；明确划分材料堆放场地，对乱摆乱放现象，进行严厉批评教育；加强施工人员技术力量，增大人力、物力投入；加强对施工作业人员的安全教育，对违反安全生产规定的行为，加大处罚力度；落实生产责任，保证工程顺利进行。

今后要重点抓好四方面工作。一是严格执行基本建设程序，进一步加强监督管理服务，加大检查力度。二是加强诚信建设，规范市场行为。坚决遏止挂靠、转包和违法分包等行为。三是深化施工现场管理，促进工程质量管理再上新水平。四是全面落实建筑安全生产综合治理工作。真正把安全生产责任层层落实到每个环节，每个岗位和每个员工。

xxxx建设有限公司

仪长复线怀宁-安庆支线安庆末站项目部 xx年8月13日

（报告责任人：杨振海）

第三篇：自检自查报告大庆精神铁人精神纳入国民教育体系自查报告花园镇中心小学

“宁可少活二十年，拼命也要拿下大油田”当这豪迈的誓言响彻整个东北平原的时候，他给我们带来的不仅仅是振奋和激动，还有共鸣和决心，这就是大庆精神，铁人精神。

大庆精神铁人精神虽然产生于大庆油田，但它却深深植根于中华民族精神的沃土中，它既是中华民族的一个缩影，也是中华民族精神的一个生长点，我们骄傲我们是大庆人，我们庆幸生长在这个时代可

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以更好地理解、诠释新时期的大庆精神、铁人精神。

从“大庆精神铁人精神”进校园进课堂活动启动，到现在“大庆精神铁人精神”正式纳入我国国民教育体系，我校深刻认识到在学生中开展大庆精神，铁人精神教育的重大意义。怎样才能将大庆精神、铁人精神更好地继承和发扬下去，让我们的子孙后代都能用这样的精神鼓励和鞭策自己，已成为我们教育工作者不可推卸责任和义务。我校在各位主管领导、全体教师、学生的共同努力下，这方面的工作也做了许多，现将我校自检自查的情况汇报如下：

我镇高度重视此项工作，先后由中心校领导对全镇各小学校长召开了此项内容的启动会、我校校长也对全校教师召开了此项工作的启动会。

本学期我校高度重视此项工作，成了由校长任组长、副校长任副组长的领导组织机构，此项工作已融入到了学校的学校工作计划、教学工作计划之中。为了加大宣传力度，我校重新布置了校园的橱窗、楼廊、班级园地，并通过校园广播、国旗下讲话、家长会等活动进行大力宣传，我们的种种举措目的是让学生能充分的感受到大庆精神、铁人精神是让我们为之骄傲和自豪的一各精神，我们应该把这种精神更好的传承和发扬下去，并为我是一名大庆人而感到骄傲和自豪。为了更好的开展此项工作，我校将此项工作交由教务主任亲自主抓，适时监督。我们已将此项内容正式纳入课表之中，教学进度由中心校统一下发，间周一最后一节课的课程任务由班主任亲自上，我们给每班都下发了学习材料、连环画，任课教师人手一套教师指导用书，光盘

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来辅助教学。每到上课时，我们都会由主管领导进行检查，实行推门听课和门外抽查听课两种，并将每次的检查形成记录定时向各位教师通报，并将检查结果纳入到教师业务考核之中。

为了激发学生、教师能主动的去了解、学习大庆精神铁人精神，我校还进行了关于学生的“大庆精神铁人精神”调查问卷、学生读书征文活动、学生演讲比赛、演唱比赛、手抄报、主题班会等活动，这些活动的顺利举行对更好的开展此项工作起到了促进作用。

在社会实践方面，我们先后组织了学生到社区中去捡垃圾，目的是让学生都能切身的感受到老一代石油工人是在极其恶劣的环境下努力工作、艰苦创业的，所以才有了我们今天这么幸福的生活，我们一定要学会去珍惜。本学期我校又组织了180名学生到铁人纪念馆进行参观，当学生亲眼目睹老一代石油工人用人拉肩扛、身体搅拌泥浆的原始方法把原来的北大荒变成了如今的北大仓，对学生的触动特别大。回来后我们及时对这180名学生进行了现场作文竞赛，内容是参观铁人纪念馆后的感受，当看到孩子们一个个发自内心的感受，和建设美好家乡的那份决心时，我们深感这次活动举行的非常成功。

前段时间县进修校的相关领导对我校大庆精神铁人精神工作进行全面而细致的检查，指出了我校在此项工作中确实做了许多（每次活动中我校都及时进行拍照存档），但是形成的材料比较少，如：班队会的活动计划、要求、记录、社会实践活动计划及总结、关于此项内容的科研课题等。

领导指导完后，我们全面的进行整改，每一次的活动及相关的工

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作我们都进行了材料的补充，使我们此项工作得到了进一步的完善。关于此项内容的科研课题方面，我们也正在和中心校的相关领导进行商榷，希望能确定出一个可以更好的促进学生进步的课题来，从而在全镇进行实施。

在今后的工作中，我们还将利用各种节日，以不同的形式（如：文艺演出、呤诵、歌曲等）与大庆精神、铁人精神有机的结合起来进行，从而让学生能充分的感受到：大庆精神、铁人精神其实不是遥不可及，它其实可以落在我们生活中的每一处，让学生更好的传承和发扬这种精神而努力。

第四篇：自查自检报告“三电”专项斗争自查自检报告 为全面落实安全生产责任制，确保今年安全生产的平稳态势，根据xxx精神，xx高度重视打击三电专项斗争工作，对照专项斗争检查考核标准于xxxx年x月对全县范围内的通信线路和基站进行了一次安全生产大检查，现将检查情况简要汇报如下：

一、提高认识，加强领导。

把“三电”专项斗争纳入重要议事日程，加强组织领导，成立了打击“三电”专项斗争领导小组：由主管经理担任小组组长，xxx担任小组副组长，xxx任小组成员，办公室设在xxx，建立“三电”设施安全保护工作联席会议制度，定期召开专门会议研究部署阶段工作，及时研究解决“三电”设施安全保护工作中存在的突出问题，不断提高“三电”设施安全保护工作水平，为打击三电专项斗争工作的顺利开展提供了坚强的组织保障。

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二、广泛宣传，营造声势。

在专项斗争的动员部署阶段，xx及时研究制定宣传方案，一方面在部分外墙粉刷宣传标语，悬挂警示牌，张贴告示，公布举报电话，奖励举报线索和有功的人员，充分调动广大群众参与专项斗争的积极性。另一方面充分利用电话、短信、等信息方式，发送公益短信，广泛宣传电信设施保护

的有关法律法规，切实提高群众的护线意识，充分依靠和广泛发动电信设施沿线群众，检举揭发“三电”违法犯罪行为。

三、安全生产常抓不懈，做好防范控制工作。

健全和完善安全生产相关管理制度，强化企业内部的安全防范意识，进一步落实内部治安保卫工作责任制，加强对内部员工的教育和对外施工队的管理，对通信设施的日常巡护和重要部位的重点保护，加大防范投入，增强防护力量，推广技防应用，不断提高自身的安全防范能力。

存在的主要问题在这次安全生产检查中，检查中发现的主要问题是：

1、代维队伍人员变动较大，被动工作不利于维护人员做事 的积极性和成就感，这给代维管理工作带来不利影响。 2、代维队伍安全巡查人力资源投入不够，代维队伍安全巡 检不及时。

3、安全检查次数较少，不能及时发现安全隐患。 整改措施

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针对以上检查出的问题，在下步工作中，我们要强化措施，督促整改，按期复查，跟踪整治，确保整改到位。

1、经常检查，认真排查隐患整改隐患。我们对安全生产的检查工作要做到经常化，制度化、规范化，在工作中主要体现一个“勤”字上。要勤过问、勤督促、勤检查。对检查中提出的安全隐患问题要及时整改。

2、严明纪律，严肃责任追究。企业要做好安全生产事故防范工作，杜绝各类事故的发生。一旦发生事故，要认真执行事故报告制度，要逐级及时上报，确保单位财产和生命安全。

第五篇：自检自查报告宣威市云程矿业有限公司新村煤矿 隐患整改复建验收 自检自查报告 xx年5月14日

宣威市云程矿业有限公司新村煤矿隐患整改复建验收自检自查报告

一、矿井基本情况：宣威市云程矿业有限公司新村煤矿，位于宣威东北的34km处，行政区划属宣威市乐丰乡管辖。矿区面积1.951平方公里，开采深度：2038m—1725m，斜井开拓。xx年3月21日云南省发展和改革委员会下发了《关于宣威市乐丰乡新村煤矿新村井建设项目核准的批复》（云发改能源[xx]423号），同意核准新村煤矿新村井建设项目，设计生产规模15万吨/年。

二、矿井停建整改工作情况：

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根据宣煤安发（xx）4号《关于做好xx年春节后全市地方煤矿复产复建工作的通知》文件精神，我矿于xx年2月18日收假，于xx年2月24日召集全体职工进行安全知识培训，培训时间为72学时。参加培训人数86人，考试合格84人，（职工73人、管理人员11人）。

3月8日宣威市煤炭安全监督管理局执法人员及煤炭局挂片组和乐丰乡煤管所领导对我矿进行全面隐患排查，共排查出隐患12条，本矿立即召开矿委会议布置隐患整改前期工作。于3月11日对存在的安全隐患进行入井整改，在整改过程中，于3月16日宣威市煤炭安全监督管理局执法人员及煤炭局挂片组和乐丰乡煤管所领导再次对本矿进行安全隐患检查，共查出隐患10条。xx年3月27日凌晨12点接到上级部门的通知，接到通知后于凌晨1点撤出井下所有作业人员。

根据宣煤安明电（xx）2号《关于认真做好当前煤矿安全工作的紧急通知》的文件精神，我矿xx年3月28日至4月3号召集全体职工、由乐丰乡煤管所、宣威市煤炭局挂片组对职工进行警示教育和“回头看”培训，参加培训人数为71人，考试合格人数71人，（其中职工60人、管理人员11人）体检合格71人，体检合格人员均已签订劳动合同、购买工伤保险。xx年4月11日煤炭局领导及乐丰乡煤管所领导对我矿进行复产复建隐患排查，共查出隐患15条。我矿极为重视，按照宣威市煤炭局和和乐丰乡煤炭安全管理所要求编制了《宣威市云程矿业有限公司新村煤矿〝一矿一册〞隐患整改方案》报贵所及局片组审批后，xx年4月19日由煤炭局挂片组、乐丰乡煤管所对

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我矿管理人员、特员、职工进行全方位筛选，筛选不合格特员8人（主要是证在人不在）筛选合格人员63人。考试不合格、体检不合格、筛选不合格的均已解除劳动合同。煤矿现有职工63人。

xx年4月19日由煤炭局挂片组、乐丰乡煤管所领导现场对入井整改作业人员“五统一”名单一对一点名筛查后，于xx年4月20日按照《宣威市云程矿业有限公司新村煤矿一矿一册整改方案》入井整改。在隐患整改过程中，4月29日曲靖煤炭监察分局、宣威煤炭局局片组及乐丰乡煤管所领导对我矿进行全面排查，共查出隐患12条，我矿按检查出的的隐患立即召开矿委会布置整改工作，并按五定原则制订隐患整改方案继续整改。于5月3日隐患整改结束。经自检自查，基本符合宣煤安发（xx）4号文件要求，特申请贵局、所到我矿现场验收，恢复建设。

现将本矿隐患整改自检自查验收情况报告如下： （一）煤矿证照

宣威市云程矿业有限公司新村煤矿属证照齐全合法有效矿井。《采矿许可证》证号：c530000xx0111xx0506，有效期至xx年7月27日﹔《营业执照》证号：5303811010001690，有效期至2022年4月24日﹔《矿长、法人安全资格证》证号：14053010000880，有效期至xx年12月22日。

（二）煤矿规章制度及人员机构配置

矿井管理机构完善，能较好落实企业主体责任。煤矿已建立安全隐患排查和安全检查治理制度、工程质量验收制度、机电设备管理制

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度、安全教育培训制度、应急值守等相关制度。煤矿已经层层签订了安全生产责任书，设置了安全、生产技术、机电、通风、地测、职业危害防治、调度等安全管理机构并有办公地点和工作所需设备、器材、仪器及人员。

煤矿配置了矿长一名，总工程师一名，安全副矿长一名，生产副矿长一名，机电副矿长一名。并且持有效证件上岗。煤矿各级管理人员、特员做到了〝必知必会必做〞和〝应知应会应做〞，并挂牌上岗。煤矿从业人员统一集中培训、考试合格、并经过主管部门一对一筛查后，合格人员购买工伤保险，并与煤矿签订劳动合同，建立了用工档案。煤矿还配备了采煤、地质测量、机电、通风〝四类〞工程技术人员各一名。

煤矿设置了安全、生产技术、机电、调度信息指挥中心等职能部门，下设通风队、机电队、安全科、掘进队、运输队、检修队。

煤矿特员配备有三名专职安全检查员、七名瓦斯检查员、三名爆破员、四名电钳工、三名绞车司机、三名监控值机员、二名主扇司机、二名职业危害监测工、二名职业危害管理人员。五职矿长等管理人员和特种作业人员全员持证上岗，满足了安全建设的需要。

（三）煤矿图纸：

煤矿按照安监总煤调（xx）80号及规程规定要求，测绘了井上下对照图、采掘工程平面图、井下避灾路线图、通风系统图、井下运输系统图、通讯系统图、井上下供电系统图、人员定位系统图、压风自救系统图、传感器布置图等相关图纸，且图纸与实际相符，经法人、

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矿长、总工程师签字后送煤管所审查备案。

（四）矿井开拓：

矿井为斜井开拓方式，现有三个井筒，主斜井担负进风、运煤及猴车运送人员，副斜井担负提升运料排矸及辅助进风，回风井担负矿井总回风。煤矿按规定编制了年度、季度、月度施工计划，各作业点编制了作业规程、操作规程、安全技术措施报煤管所审批备案，按照行业管理部门批准的作业规程进行作业，坚决杜绝超层越界建设行为。

（五）通风瓦斯

矿井瓦斯等级鉴定为瓦斯矿井，xx年瓦斯等级鉴定结果为：q相ch4=4.34m3/t，q绝ch4=0.41m3/t，q相c02=4.13m3/t，q绝c02=0.39m3/t，煤层无自燃发火倾向，煤尘有爆炸危险，必须加强通风管理，地面安装了两台fbdcz-no/22主要通风机，一台在用，一台备用。

实测主斜井风量为550m3/min，副斜井风量为380m3/min，总回风巷风量为978m3/min，掘进工作面配备fbdno6.0×15局部通风机供风，局部通风机实现了双风机，管理上严格执行通风瓦斯管理的各项制度，每个作业点配备一名瓦检员跟班检查，认真落实〝一班三检〞、〝一炮三检〞、〝三对口〞、〝三签字〞、〝一提前〞、〝三同时〞等制度。

（六）顶板管理

1.主斜井、副斜井及回风井井筒均锚网喷支护，局部围岩破碎地方采用u型拱架加固支护。

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2.巷道断面按设计要求施工，能满足矿井通风、行人、运输、设施设备安装及维修需要。

（七）机电运输1.矿井供电

矿井用电取自于一趟乐丰乡35/10kv变电站，主变容量为2×3.15mva，另一趟取自龙场35kv变电站，供电质量安全可靠，可满足通风、排水、提升需要。地面安装两台变压器。

2.运输

煤矿皮带输送机及运送人员的猴车尚未安装，现采用绞车提升运输，完善了〝一坡三档〞和各种保护装置。

（八）防排水

矿井属斜井开拓，目前主、副水仓基本形成，只是由于容量偏小，部分地方片帮严重，由于一直未复建无火工产品隐患未整改，造成主排水系统无法形成正常使用，主排水管路现已安装到位。本矿水文地质条件属简单类型，矿井最大涌水量为12m3/h，最小涌水量为6m3/h。煤矿成立了水害防治管理机构，编制了年度防治水计划，编制了水害防治岗位责任制，水害防治管理制度，水害预测预报制度和水害隐患排查治理制度，发生淹井事故紧急撤人制度，编制了〝雨季三防〞方案措施。成立了已矿长为组长的领导小组，对矿区老窑、采空区、裂隙情况进行调查，对地面防洪沟，井下排水沟进行了清理维护，行业要求的650型探水钻已经购买二台，做到了一用一备，严格执行〝有掘必探、先探后掘〞的原则。

（九）紧急避险〝六大〞系统

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我矿现处于二期工程收尾阶段，目前系统尚未形成，矿井现安装了监测监控系统，人员定位系统，压风（供水）施救系统。计划在复建后继续进行六大系统建设完善。

（十）隐蔽致灾因素普查

经水患调查，矿区范围内地表无大的水体，季节性河流不容易导通井下开采区域，每月组织人员对地表进行观察，检查地表有无坍塌裂隙，实地勘察和走防地面小窑，检查有无水患威胁。在生产建设中，严格按照防治水规定执行，严格按照防尘防火的相关规定，定期清扫煤尘，冲洗巷道帮壁，在掘进工作面相应的位置安设风流净化水幕，隔爆设施，严格落实瓦斯管理各项规章制度，加强现场管理，强化安全教育培训和技术装备，从人的因素、物的因素和环境因素入手，防患于未然，认真开展好煤矿隐蔽致灾因素普查及治理，联系有资质的单位对本矿隐蔽致灾因素普查，并编制相关资料。

（十一）火工产品

火工产品的存储、爆破符合机关的管理规定，办理的《爆破作业单位许可证》编号为：5303001300553，有效期至xx年6月9日。煤矿严格执行爆破管理的〝领退、使用、存储、运输〞等制度，爆破工作由专职爆破员担任，并严格执行〝一炮三检〞和〝三人联锁〞放炮制度。

（十二）职业危害防治

煤矿设置了职业危害防治办公室，职业危害因素检测配备专人负责，建立健全了职业危害防治规章制度﹔职业危害各类报表登记齐全

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﹔按照规定配齐配足了职业危害检测设备、仪器，设置检测装备器材室，各类设备器材编号、上架、挂牌管理，配齐作业人员所需劳动防护用品，并按时发放督促职工规范使用。每一名职工建立了个人健康档案。职工在上岗前经过了严格的健康体检，在每一处能够发生职业危害的地点设置职业危害告知牌﹔编制了综合防尘措施，安装使用综合防尘设施设备，在各转载点，掘进工作面安设了防尘喷雾装置，矿井进回风巷安设了净化水幕，并定期清扫冲洗巷道内积尘，掘进放炮坚持使用水泡泥、爆破喷雾、装岩洒水。

（十三）应急救援队伍建设

煤矿成立了应急救护小队，设置了应急救援办公室，小队成员共9人，配备了9台正压氧呼吸器，型号为：hyz4型，压缩氧自救器60台，设备定期进行调校、维护、保养、并有记录，所有兼职救护队员均按照要求培训合格持证上岗，并与宣威市矿山救护队签订了救护协议。

（十四）机械化乘人装置

根据矿井设计和规程要求垂高超过50m，必须安装乘人装置，目前主斜井和1920m水平运输大巷弯曲较大，需要扩刷后才能安装，由于煤矿今年来一直未复建，无火工产品使用，巷道未整改，造成无法安装，设备已购买到位。

三、整改期间组织机构及职责 （一）领导小组

为确保整改工作有序进行，经矿委研究决定成立云程矿业有限公

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司新村煤矿隐患整改领导小组：

组长：李绍荣（法人）

副组长：李绍伟（矿长）马畔雄（总经理）、赵世明（总工程师） 组员。徐锦（安全副矿长）、邓开军（生产副矿长）、何恒楷（机电副矿长）、李峰（通风管理员）、刘普章（瓦检组长）、徐得选（安全员）、、赵德雄（后勤矿长）、陈洪（办公室主任）。

领导小组下设办公室，由马畔雄具体负责煤矿隐患整改工作的总体安排，跟踪了解各种隐患的整改进展情况，负责各类隐患整改情况收集、汇总、上报等工作，陈洪兼办公室主任，负责日常检维修工作的联络协调。

由组长、副组长全面负责全矿隐患整改工作，并监督好矿领导带班、特员跟班工作，每班各整改点面负责人负责记录当班整改情况及交。副组长及时总结分析整改过程中的问题及解决方案，归纳建立档案。建立检查、督促、验收制度，严格把关，保证整改任务保质、如期完成。

四、矿井存在的隐患整改情况

（一）xx年3月8日宣威市煤矿安全监督管理局执法人员邱崇颂、周发雄及乐丰乡煤管所领导入井检查、排查存在的隐患整改情况1.（机电）矿灯未集中统一管理，充电架上只有15盏矿灯。

整改措施。清理集中所有矿灯，按劳动人员定额新增矿灯50盏，统一编号，统一管理。

整改责任人：荀方良

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整改完成情况。已经新增矿灯50盏，有产品合格证，按班组人员进行矿灯编号，集中统一管理，加强了矿灯领退管理制度落实。

2.（机电）井下机电设备未上架挂牌，副斜井、井底水仓硐室、井底车场电缆未吊挂，接线盒无接地线，水泵硐室潜水泵接线破损用胶布包裹。整改措施：按机电设备管理规范要求对所有设备进行上架挂牌，未吊挂的电缆和吊挂不规范的重新按标准进行吊挂，水泵硐室潜水泵接线破损的用专用接线盒。

整改责任人：李学良

整改完成情况。井下设备已全部上架编号管理，电缆已按规范要求吊挂合格，水泵硐室潜水泵接线破损已更换成专用接线盒。

3.（其他）井下未设路标路牌

整改措施：按照设计巷道名称设置路标路牌。整改责任人：陈洪 整改完成情况。井下巷道已设置了路牌路标。

4.（其他）井底水仓积水深4m左右，进出口无安全防护措施。 整改措施。安装水泵及时排水，在进出口处设置临时删栏禁止人员通行。

整改责任人：李学良

整改完成情况。现巷道内积水已排尽，巷道内无积水和杂物。 5.（其他）井下各点无压风自救、供水施救装置未安设。 整改措施。按初步设计和安全专篇上的标准在各点安设压风、供水施救设施。

整改责任人：李学良

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整改完成情况。已完善安装了压风及防尘供水施救系统的设备和设施，使用正常，效果较好。

6.（其他）矿井人员定位、监测监控系统未建设，通讯联络系统处于瘫痪。

整改措施。按初步设计和安全专篇上的标准完善矿井人员定位、监测监控、通讯联络系统，并与上级主管部门联网。

整改责任人：高伟

整改完成情况。现人员定位系统、监测监控系统、通讯联络系统已安装到位，并已投入使用，实现了与市级联网。

7.（提升运输）副井〝一坡三档〞未完善，挡车栏使用铁丝捆扎，处于常开状态，通风井调度绞车钢丝绳绳头设置不可靠。

整改措施：按提升设备标准要求安装完善〝一坡三档〞，档车栏和阻车器必须与绞车联动，重新更换风井调度绞车钢丝绳绳头，确保安全性能可靠。整改责任人：高伟

整改完成情况。已完善了副井一坡三档，使用安全性能好，阻车器和档车栏现与绞车联动，风井调度绞车钢丝绳绳头已更换。

8.（通风瓦斯）总回风巷探煤巷未密闭。

整改措施。按照密闭管理要求进行密闭，密闭墙厚度，材料标准及配比等都必须满足密闭规范要求，并挂牌管理和编号。

整改责任人：陈昌富

整改完成情况。现场检查无漏风、已编号有瓦斯检查牌板等基本符合要求。

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9.（通风瓦斯）主井、副井、风井未设永久测风站测风。 整改措施。主井、副井、风井从井口至30-50m地方选择巷道顶板好，巷道较标准建立永久测风站。

整改责任人：陈昌富

整改完成情况。已建立了永久测风站，矿井测风站基本规范标准，符合要求。

10.（通风瓦斯）通风井人行风门未联锁，未安设风门开关语音传感器。

整改措施。按标准进行风门联锁，确保两扇风门不能同时打开，安装完善风门开关语音传感器。

整改责任人：高伟

整改完成情况。现人行风门与通风井已联锁使用方便，风门开关语音传感器也安装完成使用。

11.（通风瓦斯）通风井防爆门处于长开状态，引风硐无安全防护设施。

整改措施。立即关闭通风井防爆门，按要求设置引风硐防护措施。 整改责任人：高伟

整改完成情况。现通风井防爆门已关闭，引风硐外彻筑了围墙保证了安全防护。

12.（通风瓦斯）排水巷无通风设施，导致矿井通风短路，排水巷两端无防止人员进入的防护措施。

整改措施。立即排出巷道内积水，在排水巷两端增加删栏，防止

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人员进行，并悬挂禁止人员入内警示牌。

整改责任人：李学良整改完成情况：通风畅通，无风流短路现象。排水巷两端已经增设防护网，起到防止人员进入的的保护措施。

（二）xx年3月16日宣威市煤矿安全监督管理局执法人员邱崇颂、周发雄及乐丰乡煤管所领导入井检查、排查存在的隐患整改情况1.（防尘防灭火）矿井进风巷内无风流净化水幕、无消防防尘管网。

整改措施。对照设计标准安装矿井进风巷风流净化水幕，安装防尘和压风系统主管及支管。并按规定设置开关、三通等配套设备。

整改责任人：李学良

整改完成情况。进风巷内已安装了风流净化水幕，消防和防尘管路安装完成。

2.（防排水）矿井建设工程已进入三期未建设永久性排水系统 整改措施：按照初步设计进行建设永久性排水系统。整改责任人：高伟

整改完成情况。尚未完成，其主要原因，水仓容积较小，需扩帮扩大水仓容量，扩容需要火工产品使用，本矿一直未恢复建设，无火工产品使用，因此未完成。

3.（机电）矿井未建成双回路供电。

整改措施：按照供电系统及煤矿安全规程要求建设双回路供电。整改责任人：高伟

整改完成情况。尚未完成，目前高压架空线已安装完成，现正与供电部门联系安装计量器后，就形成双回路供电。

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4.（机电）充灯房无岗位责任制、无管理制度。

整改措施。按照质量标准化标准装订上墙充电工岗位责任制和矿灯领退制度。

整改责任人：高伟

整改完成情况。充电工及井口检身工岗位责任制已上墙装订，充灯房矿灯领退制度内容全面。

5.（其他）。矿井未组织开展自检自查工作，未制定自检自查标准、未建立隐患排查整改和风险评估预警防控登记台账。

整改措施。煤矿及时制定自检自查标准，并制定和开展自检自查工作计划，建立隐患排查整改和风险评估预警防控登记台账。

整改责任人：赵世明

整改完成情况。已制定自检自查标准，制定了自检自查工作计划，按照计划开展我矿自检自查每周一次，建立了隐患排查整改和风险评估预警防控登记台账。

6.（其他）井口领导带班公示牌建立不规范、不能提前一周公示带班情况。整改措施：重新在井口建立一个领导带班公示牌，公示内容能提前一周公示带班情况。

整改责任人：陈洪

整改完成情况。已重新设置，内容全面，能提前一周公示带班人员情况。

7.（提升运输）主、副斜井“一坡三档”失效。

整改措施：按提升设备标准要求安装完善〝一坡三档〞，档车栏

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和阻车器必须与绞车联动。整改责任人：高伟

整改完成情况。主、副斜井“一坡三档”灵敏可靠并与绞车联动。 8.（通风瓦斯）：总回风巷瓦斯监控探头、风速传感器挂点不合理，且种类不全（无温度、一氧化碳、二氧化碳、烟雾传感器）

整改措施：按照本矿安全专篇和煤矿安全规程要求，重新悬挂总回风巷的瓦斯及风速传感器，配备不足种类的传感器整改责任人：高伟

整改完成情况。重新吊挂的瓦斯和风速传感器安设位置合理，不足种类的传感器已补充。

9.（通风瓦斯）井下共3个盲巷未密闭（材料上山、主井运输巷、原回风联络巷）。

整改措施：按照密闭管理要求和标准及时进行（材料上山、主井运输巷、原回风联络巷）密闭整改责任人：陈昌富

整改完成情况。现3个盲巷已经密闭，质量基本符合要求。 10.（通风瓦斯）矿井测风数据不真实（风井测风站风速为1.7米/秒、实测风速为3.77米/秒）。

整改措施：重新进行测风整改责任人：赵世明

整改完成情况：已实测，实测数据为，主斜井进风550m3/min，副斜井进风380m3/min，总回风巷为978m3/min.

（三）xx年4月11日宣威市煤矿安全监督管理局执法人员孟兆毕、李祥清及乐丰乡煤管所领导入井检查、排查存在的隐患整改情况。

1.安全、生产技术、机电、通风、地测、职业危害防治、信息调

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度指挥中心、应急救援等办公室未挂牌。

整改措施：按要求对各办公室进行挂牌。整改责任人：李绍伟马畔雄整改完成情况：每个办公室都已挂牌。

2.地面监测监控无持证值机员﹔监测监控系统未与市级联网﹔未安设人员定位系统﹔监测监控系统参数设置不全。

整改措施。监控值班人员正在培训中，由矿长李绍伟按要求与市局监控中心联系完成市级联网，由机电副矿长配合监测监控维护中心对系统进行参数设置。

整改责任人：李绍伟高伟

整改完成情况。监控值机员已培训到位，监测监控参数设置全面，并与市级联网。

3、煤矿大部分特员证照过期（安全员6人，5人证照过期﹔瓦检员9人，4人证照过期﹔爆破员7人，3人证照过期﹔绞车司机8人，5人证照过期﹔电钳工6人，4人证照过期）。

整改措施。按照劳动定员标准要求组织送培。 整改责任人：李绍伟孔令义

整改完成情况。重新招收了特员，现特员能满足两班配置。 4、未编制停产〝回头看〞制度、档案管理制度、应急值守制度、矿用设备准、水害调查报告、火工品安全检查制度、〝三人联锁〞放炮制度、年度灾害预防及处理计划。

整改措施：修改完善各种各种规章制度。整改责任人：赵世明孔令义

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整改完成情况。补充完善停产〝回头看〞制度、档案管理制度、应急值守制度、矿用设备标准、水害调查报告、火工品安全检查制度、〝三人联锁〞放炮制度、年度灾害预防及处理计划等相关资料。

5.未层层签定安全生产责任状（班组长、职工未签定）﹔风险预警、自检自查无相关记录，未及时开展每周一次的自查风险预警防控工作（3月8日、3月26日共开展两次风险预警工作）。

整改措施。制定科队与班组、班组与职工层层签订安全生产目标责任状。补充风险预警、自检自查各种记录。

整改责任人：马畔雄陈洪

整改完成情况：完成了科队与班组、班组与职工层层签订安全生产目标责任状，补充了风险预警、自检自查各种记录

6.煤矿部分职工未培复训（培复训73人，考试83人）﹔煤矿11图未打印﹔无密闭管理台账﹔未建立职工个人健康档案﹔煤矿3月

29、30日开展〝回头看〞学习无相关会议记录，开展3.27宝山镇虎场煤矿警示教育无相关记录﹔地面无隐患公示牌。

整改措施：按曲煤发[xx]13号文件要求抓好建档管理工作，宣煤安发【xx】

4号《关于做好xx年春节后全市地方煤矿复产复建工作的通知》及宣煤安发【xx】

16号《切实抓好当前全市地方煤矿安全生产工作实施方案》等文件精神完善部分职工培复训工作，同时建立密闭台账，做好各种相关记录，在井口附近设立隐患公示牌。

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整改责任人：赵世明孔令义

整改完成情况。档案管理基本合格，完善了〝五统一〞和各记录及台账。

7.k2回风巷内调节风门只有一道，未设测风站进行测风。 整改措施。重新增设一道调节风门，并进行联锁，按要求建立测风站进行测风。

整改责任人：赵世明孔令义

整改完成情况。已新增加了一道风门，风门之间进行了联锁，建立了测风站。

8.井下各类传感器未定期调校。整改措施。按照煤管所规定每月 12、22日定期送检。 整改责任人：马畔雄孔令义

整改完成情况。现已按时进行了调校。

9.副斜井阻车器及挡车栏安装好后未进行试验且无记录. 整改措施：在恢复整改后，进行试验并做好试验记录。整改责任人：马畔雄孔令义

整改完成情况。已进行了连续试验三次，并作了记录，安全性能好，操作性强。

10.主井绞车防跑车装置未与绞车联动﹔无检测钢丝绳游标卡尺﹔无绞车限速保护装置﹔无绞车相关运行记录.整改措施：防跑车装置按要求与绞车联动，确保运行安全可靠，配备游标卡尺，安装绞车限速保护装置，做好一切绞车运行记录。

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整改责任人：高伟李学良

整改完成情况。已与绞车联动，安装了绞车限速保护装置和配备了游标卡尺，完善了绞车运行记录。

11.水泵硐室无备用检修水泵。

整改措施。按照要求在购置一台75kw检修水泵安装调试。 整改责任人：高伟李学良

整改完成情况。设备已购买到矿，只是由于主排水系统还需整改后才能安装。

12.主副斜井、井底车场原材料上山密闭未编号挂牌管理，未设反水池且有轨道进入。

整改措施。按照密闭管理规定进行编号，并重新砌筑反水池。 整改责任人：陈昌富孟德选

整改完成情况。已对密闭进行了编号管理，重新砌筑反水池。 13.风井主要通风机无温度计和压差计且主要通风机未实现〝双回路〞供电。

整改措施。按照要求购置温度计和压差计安装，重新铺设一趟同型号同规格线路实现〝双回路〞供电。

整改责任人：高伟李学良整改完成情况：双回路正在进行中，估计在本月底能实现双回路供电，购置温度计和压差计已经安装。

14.主斜井〝一坡三挡〞不完善﹔副井无跑车防护装置，无〝行人不行车，行车不行人〞的警示标志。

整改措施。按照斜井提升运输规范要求完善主斜井一坡三挡〞及

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副井防跑车防护装置，在斜井巷道内设〝行人不行车，行车不行人〞警示标志。

整改责任人：高伟李学良

整改完成情况。按照斜井提升运输规范要求已完善了主斜井〝一坡三挡〞及副井防跑车防护装置。在斜井巷道内设置了〝行人不行车，行车不行人〞警示标志。

15.副井绞车散热器安全保护网过稀，无绞车司机交记录，无游标卡尺，绞车未实现〝双回路〞供电，无过卷保护装置，入井轨道无绝缘道夹板，阻车器液压推动器不能正常运行，井口无声光信号装置.

整改措施。重新加密副井绞车散热器安全保护网密度，配备游标卡尺和做好绞车司机交记录，安装过卷保护装置和入井轨道无绝缘道夹板，维修阻车器液压推动器和井口声光信号装置。

整改责任人：高伟李学良

整改完成情况。加密了副井绞车散热器安全保护网，配备了游标卡尺和绞车司机交记录，安装了过卷保护装置和入井轨道无绝缘道夹板。维修了阻车器液压推动器和井口声光信号装置。

（四）xx年4月29日宣威市煤矿安全监督管理局执法人员徐浩、包锐及乐丰乡煤管所领导入井检查、排查存在的隐患整改情况。

1.（机电）副斜井动力电缆未悬挂标识牌。整改措施：按要求及时对电缆进行挂牌管理整改责任人：李建明

整改完成情况：已对电缆补充了标识牌2.（机电）主斜井入井轨

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道管线未接地。整改措施：按要求及时对管线进行接地保护整改责任人：李建明整改完成情况：管线已全部接地。

3.（机电）主斜井中下部抽水平巷内有一台开关密封圈损坏，部分开关密封圈装反。

整改措施：重新更换不合格密封圈整改责任人：李建明整改完成情况：已全部更换。

4.（其他）图纸与井下不相符。整改措施：实测后及时上图整改责任人：赵世明整改完成情况：已全部完成。

5.（其他）档案管理无专门的档案室，档案管理混乱。 整改措施：按照档案管理标准进行管理整改责任人：赵世明 整改完成情况。已全部清理，现档案基本规范。。

6.（提升运输）副斜井井口未设置打点室（在斜坡进行）;副斜井地滚数量不足（只有7个）。

整改措施：增加斜井地滚数量整改责任人：陈昌富 整改完成情况。增加斜井地滚数量5个。。 7.（通风瓦斯）k2回风巷风门未连锁。

整改措施：已新增加了一道风门，风门之间进行了联锁，整改责任人：陈昌富

整改完成情况。已联锁使用正常。

8.（通风瓦斯）副斜井风速传感器悬挂位置不合理（悬挂在巷道右下侧）。

整改措施：重新悬挂风速传感器整改责任人：刘铺章

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整改完成情况。已重新吊挂，位置合理。

9.（通风瓦斯）井下各用风地点侧风数据与实际风量不相符。 整改措施：重新进行实测整改责任人：孔令义整改完成情况：已实测。

10.（通风瓦斯）主斜井中下部有两条盲巷未按要求密闭。 整改措施：按照标准及时进行密闭整改责任人：刘铺章 整改完成情况。已密闭，质量合格。 11.（通风瓦斯）副斜井存在反风现象。

整改措施：调整风机频率，增大风量整改责任人：刘铺章 整改完成情况。风流畅通，风量稳定。

12.（支护）主斜井中下部抽水巷有5米长无支护。

整改措施：及时加强支护管理整改责任人：陈昌富整改完成情况：已加强了支护

（五）xx年5月9日宣威市煤矿安全监督管理局执法人员颜戒躁、周发雄及乐丰乡煤管所领导入井检查、排查存在的隐患整改情况。

1.（机电）副井入井轨道未安装绝缘道夹板。整改措施：按标准安装整改责任人：刘铺章

整改完成情况。风流畅通，风量稳定。 五、自检自查意见

以上存在的隐患，我矿已严格按照批准的方案、安全技术措施及煤矿安全规程要求组织整改，经煤矿组织安全、生产、技术、机电、通风等管理人员于xx年5月3日对地面、井下进行全面自检自查，

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本矿存在的隐患基本整改完善，排查无重大安全隐患，现已达到复建验收的基本条件。

煤矿参加自检自查人员签字：法人代表：矿长：总工程师：生产矿长：安全矿长：机电矿长：其它人员：

宣威市云程矿业有限公司新村煤矿 xx年五月十四日 内容仅供参考