序号 条款 检查内容 文件依照
职责权限的变
化
检查方法和重点 检查结果记录 判断
《质理 / 环境管 咨询：部门在企业各项管理系统中的职责和权限
1
E:
理系统手册》
能否发生变化？变化后是怎样落实的？
本部门的经营目标有哪些？
抽查近 1-3 个月和年度目标查核记录，
《质理 / 环境管
2
本部门的
质量目标 分目标能否已达成？
理系统手册》
没有达成的原由是什么？
此刻有哪些改良举措？成效怎样 ?
咨询：本部门有哪些环境要素发生变化，
《环境要素识
环境要素
E: 别与评论控制运转控制
程序》
当前的
重要环境要素有哪些，怎样进行控制？
3
咨询： 1、对波及到的环境要素怎样进行控制？
2
、波及本部门重要环境要素有关的目标指标及管理方案有哪些？
环境目标、指标
E:
和管理方案 环境运转控制
《环境目标、 目 标、指标和管理
查察：环境目标和指标管理方案能否合适？能否 已获取落实？
关着重要环境要素的控制，并检查：
4
方案管理程
序》、《环境运转
2、 化学品的使用、储存的管理控制；
控制程序》
3、 节俭资源能源使用的管理；
4、 环保设备的运转管理等等的控制状况。
1、 废水、废气、噪声、固体荒弃物污染防治的
控制；
5
生产和服务提 供的控制
《生产控制程 咨询：内部的生产控制流程？分别控制的指标是 序》、《服务供给 什么？能否对影响产品环境行为的重点生产工
控制程序》 序进行辨别？
J: 环标
“3C” :
抽查：生产计划的合理安排？生产控制过程的记
录，及其过程控制状况？
抽查：操作人员能否能够获取作业指导书？且是
否清楚、使用、正确、有效？
按生产流程查生产设备的配置和完满状况？工 作环境能否切合规定要求？
查察：重点过程（配料） 、特别过程（成型、施 釉、印花、烧成）等，能否形成了作业指导书？
查察生产过程的参数控制记录和各现场监控仪
参数能否切合技术文件的规定要求；
当日的记录
能否实时？确认其实行的切合性和有效性？
查阅：与生产设备保护养护有关的制度或文件， 认识保护养护的要求？
Q:
设备的保护和
养护
《生产设备控
制程序》《固体
查阅：按文件规定的要求， 抽查保护养护计划和 记录，确认其计划实行的切合性和有效性？
6
环标
废物办理规范》
“3C” :
咨询和查察： 在现场经过察看和咨询的方式认识 生产设备的运转状态。
查设备维修过程产生的含油废物能否合理处 理？
咨询：在生产和服务供给过程能否有特别工序？ 能否辨别和拟订特别工序，并经评审和同意准 则？
查阅：重点工序操作人员的培训记录及资格评 定，并联合现场检查的状况， 判断操作人员能否 具备相应的能力？
7
环标
特别工序确实
认
《小试、中试、
批试工艺规范》
“3C” :
8
咨询：2－ 3 名职工，能否认识生产工艺状况？ ( 包
括标准文件 / 作业文件从哪处能够获取，包含该 岗位对环境管理系统的要求。 ) 咨询：当设备、 原料变化和质量颠簸显然时能否 进行了再确认？
咨询：在产品实现的全过程中怎样表记和辨别产 品？并查察现场实质表记状况及记录。
《表记和可追 溯性控制程序》
( 包含报表的表记、纸箱的表记、合格品寄存处 的表记、能否独一和已受控并有记录等状况。
表记和可追忆
性
)
J:3C
查阅：强迫性产品认证标记的使用能否按要求执 行？
环标
9
认证产品的一
致性
《陶瓷砖环境 查阅：该科室针对生产工艺及配方状况可否知足
标记技术要求 环境标示技术要求？
控制程序》、《关 键原资料环标 技术标准》
企业产品资料的更改后可否保证产品知足环境
标示技术要求？
咨询：在生产和服务过程中能否辨别有顾客的财 产（包含知识产权） 。
《顾客财富控
制程序》
查察：若有顾客财富，查察其能否按规定进行标
识、考证、保护和保护。 查察：当顾客财富出现问题时，能否按规定予以 记录并向顾客报告？ 咨询及现场察看： 在生产和服务过程中其产品是
怎样进行搬运、包装、储存和保护的？
顾客财富
11
环标
产品防备
《产品防备控 制程序》
查察：现场作业的实质状况， 的要求？
能否达到产品防备
12
Q: J: 环标
不合格控制
《不合格品控 制程序》
查阅：能否按有关要求成立各种不合格现象的纠
正 / 预防举措？怎样规定与控制？纠正后能否重 新考证？能否保留对不合格产品的处理记录？
“3C” :
环标
13
包装、标签、储
运/ 回收与废物
处理
查察：产品包装资料能否可回收利用？处理的办
法及查察现场怎样寄存？
《固体荒弃物管理规范》
生产现场的各种搬运和储藏能否会影响产品的
性能？对环境产生的污染能否采纳相应的措
施？
查察：各科对固废物的运转控制状况？有无分类
处理？有无造成环境污染？
14
环境管理运
转控制
《环境管理运转控制程序》、
环标
产品生产过程环境行为要求
《固体荒弃物办理规范》、《危险化学品管理
查察：有关污染治理设备能否正确使用与正常运
行？所对应的文件或制度能否充足？
查危险化学品使用处所能否获取了
MSDS清单？
程序》等
各生产现场能否合理配置消防设备？并抽查其
有效状况下？
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