康佳集团战略规划与投资发展中心
计划管理员岗位手册表格二：
主要工作及其细化
主要活动 | 工作频率 | 具体工作 | 主要输入 | 输入岗位 | 主要输出 | 输出岗位 |
活动一：参与集团年度业务计划/资金预算的制定 | 每年 | 步骤一：根据集团战略规划，分解、初定各事业部、职能中心的期望业绩指标，下达年度预算编制指导思想和要求 | 战略规划、相关资料 |
| 年度预算编制指导思想和要求 |
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步骤二：汇总各事业部、职能中心业务计划，发现潜在问题和缺口，提出调整建议 | 各事业部、职能中心业务计划 |
| 调整意见 |
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步骤三：业务计划/资金预算的最终确定 | 各事业部、职能中心业务计划 |
| 集团年度业务计划/资金预算 |
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活动二：跟踪业务计划的实施 | 每月 | 步骤一：汇总、分析各事业部、职能中心业务计划的执行情况，发现明显差距，找出原因 | 事业部业务计划完成情况 |
| 业务计划执行情况及调整意见 |
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步骤二：协助各单位调整业务计划 | 业务计划执行情况及调整意见 |
| 调整后的业务计划 |
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活动三：参与集团中长期规划的修订 | 每年 | 步骤一：结合集团本年度的实际发展情况，评估已制定的战略规划 | 相关资料、战略规划 |
| 评估报告 |
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步骤二：征询对战略规划的修订意见 | 相关资料、战略规划、评估报告 |
| 修订意见 |
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步骤三：参与修订集团战略规划 | 战略规划、修订意见 |
| 修订后的战略规划 |
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