公司程序文件 版号: A
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EJ-QP
10.1物业公司纠正和预防措施管理程序页码: 1/21.目的:
为提高公司物业管理质量,验证纠正和预防措施。
2. 适用范围:
适用于纠正或预防服务过程质量体系方面已发生或潜在的不合格。
3. 引用文件:3.1质量手册第
4.14章3.2 ISO9002标准第
4.14章
4.职责:
4.1各部门负责在管理与服务过程中出现的不合格提出纠正和预防措施。
4.2副总经理审批纠正预防措施,并指定人员对纠正和预防措施的有效性进行验证。
5.工作程序:
5.1总则:
5.1.1所有要求采取纠正和预防措施的问题均以《纠正及预防措施报告》的形式提出《纠正及预防措施报告》。
5.1.2公司任何员工均可提出纠正和预防措施。
5.1.3所有《纠正及预防措施报告》必须由副总经理批准后,才可发至相应责任部门。
5.2纠正和预防措施的提出:
5.2.1 针对下列情况应提出并采取纠正和预防措施:
a 出现重大的服务不合格;
b 重复出现相似特征轻微不合格;
c 重复出现的服务过程问题;
d 顾客及第三方机构审核提出的不合格;
e 顾客投诉的重大问题;
f内审出现的不合格;
g质量检查中出现的不合格;
h管理评审中出现的不合格。
5.2.2 各部门主任或其他员工决定提出纠正或预防措施时,填写《纠正及预防措施报告》,并呈副总经理。
5.2.3 副总经理负责审核《纠正及预防措施报告》,审核内容包括:是否描述清楚不合格状况以及对质量的影响;
是否正确提出纠正或预
防措施,完成期限是否合理。
5.2.4 《纠正及预防措施报告》审批后,发放到相关部门执行。
5.3实施步骤:
5.3.1 责任部门根据《纠正及预防措施报告》的要求,对存在的质量问题进行深入分析后,对具体问题提出补充纠正和预防措施,填写在报告中,并落实各项要求执行的纠正及预防措施,完成后呈报副总经理。
5.3.2 在规定的期限内,副总经理(或管理者副代表)对纠正和预防措施的实施情况及符合性和有效性进行验证。
当验证符合后,签属该项《纠正及预防措施报告》,实施完成;
当验证发现纠正或预防措施不符合要求,则规定新的验证期限,要求相关部门继续执行直至合格。
6. 支持性文件与质量记录:
6.1《纠正及预防措施报告》EJ-QR-QP
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